Как в 1С отразить вычет НДС с аванса, если аванс и отгрузка по одному поставщику происходят по разным ставкам?

Comments

• Цитата:2. Имеем ли мы право зачесть вычет по НДС из остатка 292 032,27руб. (918 720 - 626 687,73) по оплатам, которые произошли после 13.02.2023г. со ставкой НДС 10%?

  Добрый день! Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила цитатой) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• София Миронова, понятно, спасибо
• Добрый день,
   

  Цитата: Нашей организацией был получен аванс в 13.02. 2023г. в сумме 5 512 320,00руб., в т.ч. НДС 20% - 918 720,00руб.  Произошла отгрузка товара 25.02.2023г.  на сумму 3 760 127,00руб., в т.ч.  НДС 20% - 626 687,73руб.В книге покупок за 1кв. 2023г. вычет отражен полностью 5 512 320,00руб. , в т.ч. НДС 20% - 918 720,00руб.

  Почему вычет отражен на всю сумму, если зачет аванса частично?
• geomech, отражен ошибочно.
  
  geomech, как исправить данную ситуацию?
• Цитата: отражен ошибочно.

  Каким образом у вас вычет на всю сумму НДС оказался в книге покупок? Ручками правили в формировании записей книги покупок?
• geomech, нет вручную ничего не правила. В платежном поручении указан зачет аванса автоматически и в реализации не было привязки к этой оплате.
• Цитата: нет вручную ничего не правила. В платежном поручении указан зачет аванса автоматически и в реализации не было привязки к этой оплате.

  Цитата: Произошла отгрузка товара 25.02.2023г.  на сумму 3 760 127,00руб., в т.ч.  НДС 20% - 626 687,73руб. В книге покупок за 1кв. 2023г. вычет отражен полностью 5 512 320,00руб. , в т.ч. НДС 20% - 918 720,00руб.После 25.02.2023г. были отгрузки товара по ставке НДС 10%.

  Уточните, аванс, полученный 13.02 закрылся частично 25.02, а частично реализацией "После 25.02.2023г. были отгрузки товара по ставке НДС 10%", так? А вы хотите, что бы этой реализацией (НДС 10%) аванс от 13.02 не закрывался?
• geomech, да я хочу чтобы по этой оплате остался остаток. А разница была закрыта оплатами по ставке 10%. Только очень сомневаюсь, что это будет верно.
• Цитата: А разница была закрыта оплатами по ставке 10%.

  Какая разница?
  
  Что у вас в договоре с Покупателем сказано про зачет авансов? Вы авансы должны закрывать одинаково в соответствии с договором, а как кому вздумается.
• geomech, 292 032,27руб. (918 720 - 626 687,73)
• Опять ничего не поняла.
  
  Давайте сначала.
  
  До 13.02.23 у вас были взаимоотношения с данном контрагентом?
  
  

  Цитата: Что у вас в договоре с Покупателем сказано про зачет авансов? Вы авансы должны закрывать одинаково в соответствии с договором, а как кому вздумается.

  Сначала следует выяснить с договором и контрагентом, а потом в программе проводить.
• geomech, до 13.02. у нас были взаимоотношения с контрагентом.
  
  geomech, в договоре ничего не сказано про зачет авансов
• Цитата: до 13.02. у нас были взаимоотношения с контрагентом.

  И какое сальдо на 13.02.2023?
  
  

  Цитата: в договоре ничего не сказано про зачет авансов

  Договаривайтесь о зачете с контрагентом, что бы у вас не было разброса и расхождения, ато устанете от требований НИ отбиваться.
• geomech,   вычет производится в размере налога, исчисленного при отгрузке товаров? Но программа при закрытии 1кв. так не сделала
  
  geomech, сальдо кредитовое по сч.62 на 13.02. в сумме 72,2млн
• Цитата: вычет производится в размере налога, исчисленного при отгрузке товаров? Но программа при закрытии 1кв. так не сделала

  Программа что-то сделала или не сделала не просто так, как вы в нее ввели данные, так она и сделала.
  
  Не хотите отвечать, можете этого не делать.
• geomech, я же вам ответила
• Цитата: я же вам ответила

  Вы дополнили ваш ответ пока я писала.
  
  Какие проводки в выписке банка при поступлении оплаты 13.02?
  Какие проводки при реализации 25.02?
  
  А еще лучше, выложите карточку сч 62 по этому контрагенту за 1 кв. 23, перс данные замажьте
• geomech,
  
  geomech,
• У вас очень много авансов, почему вас именно эта сумма волнует? А все остальные авансы?
  Если вы работаете по одному договору, то как я писала ранее, вам надо договориться с контрагентом, как закрываете авансы по Приложениям/Счетам или просто по договору в хронологическом порядке.
  И только потом настраивать работу в программе, либо сразу отражать зачет "по документу" либо на каждое Приложение/Счет делать в программе отдельный договор и на него вешать и оплату и реализацию.
  
  Если честно, то я не поняла, почему именно этот аванс у вас зачелся в книге покупок, но у вас очень много операций и аванс полностью не закрывается.
  
  Пока я писала, вы еще файлы добавили, позже посмотрю.
  
  Исходя из ОСВ 76 АВ, данный аванс закрывается по хронологии
• geomech, да он закрылся по хронологии. Но нужно чтобы по этой оплате остался остаток. Не знаю как это сделать.
• Цитата: Но нужно чтобы по этой оплате остался остаток. Не знаю как это сделать.

  Цитата: либо сразу отражать зачет "по документу" либо на каждое Приложение/Счет делать в программе отдельный договор и на него вешать и оплату и реализацию.

  Больше вариантов нет
  т.е. при поступлении
  

  Цитата: был получен аванс в 13.02. 2023г.

  Надо кидать оплату не на общий договор, а сделать в программе новый договор, например, Договор №5 Приложение №1 и выбрать этот договор в выписке банка и в реализации и тогда аванс будет закрываться только тогда, когда произойдет реализация по данному договору, т.е когда вы в реализиции выберете именно этот Договор "Договор №5 Приложение №1"
  
  Все зачеты авансов вам надо предусматривать сразу или в крайнем случае, в конце квартала,до сдачи отчетности по НДС, но никак не в следующем квартале, т.к. за этим последуют уточненки, пени
• geomech, понятно, большое вам спасибо и хорошего дня)))
• Цитата: Не знаю как это сделать.

  Добрый день. при поступлении Аванса в выписке выбрать погашение задолженности "по документу" а при поступлении товара, выбрать этот аванс. Но насколько это правильно будет в рамках одного договора решать Вам, и согласуйте такой зачет с Вашим поставщиком , как Вам уже коллега советовала.
• Осирис и я, да я пробовала выбрать документ в оплате и в реализации - но результат все тот же. Единственный вариант оплату и отгрузку перенести на др. договор.